目   錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、項(xiàng)目支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

自治區(qū)法制教育中心是內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委政法委所屬的二級(jí)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要職能、職責(zé)：開展邪教人員教育工作；承擔(dān)全區(qū)反邪教干部培訓(xùn)任務(wù)；開展反邪教警示教育宣傳工作；承擔(dān)自治區(qū)黨委政法委交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委政法委員會(huì)關(guān)于所屬事業(yè)單位人員調(diào)配的報(bào)告》文件，自治區(qū)法制教育中心組成人員由原反邪教協(xié)會(huì)辦公室轉(zhuǎn)入3人、由社會(huì)治理研究中心轉(zhuǎn)入6人、由原機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入2人，調(diào)整后，單位在職人員編制12人，實(shí)有編制11人。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算205.25萬元，比2022年預(yù)算增減28.08萬元，增減13.68%，增減率主要是由于本年度基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，含上年結(jié)轉(zhuǎn)1.41萬元。

支出預(yù)算205.25萬元，比2022年預(yù)算增減28.08萬元，增減13.68%，增減率主要是由于本年度基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，含上年結(jié)轉(zhuǎn)1.41萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入205.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入203.84萬元，占比99.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.41萬元，占比0.69%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出205.25萬元，其中：基本支出186.74萬元，占比90.98%；項(xiàng)目支出18.51萬元，占比9.02%。

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2023年財(cái)政預(yù)算本級(jí)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元;2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年我單位三公經(jīng)費(fèi)增減率0，增減無變化。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

無政府性基金財(cái)政撥款

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

部門預(yù)算支出205.25萬元，其中：基本支出186.74萬元，占比90.98%；項(xiàng)目支出18.51萬元，占比9.02%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出205.25萬元，2022年預(yù)算181.36萬元，較上年相比，增加（減少）23.89萬元，變動(dòng)原因：在職人員基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）事業(yè)運(yùn)行（50）。年初預(yù)算132.44萬元，預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)的差異原因：由于本年單位在職人員經(jīng)費(fèi)增加所致。

2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）行政運(yùn)行（99）。年初預(yù)算18.51萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多所致。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）。年初預(yù)算15.15萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)所致。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年進(jìn)口繳費(fèi)支出（06）。年初預(yù)算7.58萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)所致。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（210）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預(yù)算6.74萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)所致。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）。年初預(yù)算4.02萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)所致。

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算15.84萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于由于調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)所致。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出186.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)176.02萬元，主要包括：工資津補(bǔ)貼117.09萬元、獎(jiǎng)金9萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)0.59萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)15.15萬元、職業(yè)年金7.58萬元、基本醫(yī)療6.74萬元、醫(yī)療補(bǔ)助4.02萬元、住房公積金15.84萬元，較上年增加（ 減少）4.12萬元，主要原因是在職人員基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)10.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬元、福利費(fèi)3.19萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、其他商品服務(wù)支出0.45萬元、維修費(fèi)0.5萬元，較上年度增加1.88萬元，主要原因是在職人員基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、警示教育宣傳經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2023年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.72萬元，其中辦公費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬元、福利費(fèi)3.19萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、其他商品服務(wù)支出0.45萬元、維修費(fèi)0.5萬元。2022年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.84萬元，其中辦公費(fèi)0.7萬元、電費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、其他商品和服務(wù)費(fèi)0.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.72萬元、福利費(fèi)2.15萬元。增減率17.54%萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、政府采購預(yù)算情況說明

自治區(qū)法制教育中心2023年政府采購預(yù)算為15.4萬元，2022年政府采購預(yù)算為12.1萬元，增加3.3萬元，增加原因主要是由于疫情期間停滯的工作任務(wù)退后執(zhí)行，政府采購預(yù)算計(jì)劃增加。

三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算205.25萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

單位總體目標(biāo)由單位辦公室會(huì)議根據(jù)單位的實(shí)際運(yùn)行情況和自治區(qū)邪教人員現(xiàn)存在情況和發(fā)展動(dòng)向訂立，分別如下：

弘揚(yáng)正信，堅(jiān)持正行，防范和抵制邪教的滲透、侵蝕，協(xié)助黨和政府依法治理邪教，開展反邪教教育宣傳；

2.開展教育轉(zhuǎn)化工作，參加個(gè)案教育轉(zhuǎn)化攻堅(jiān)工作，幫助教育轉(zhuǎn)化對(duì)象區(qū)分宗教和邪教，徹底擺脫邪教控制；

3.認(rèn)真做好新時(shí)期的宗教工作,正確對(duì)待和處理好宗教問題,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,增進(jìn)民族團(tuán)結(jié),維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一,保證中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)順利進(jìn)行。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

 

二、收入總表

 

三、支出總表

 

四、財(cái)政撥款收支總表

   

五、一般公共預(yù)算支出表

 

六、一般公共預(yù)算基本支出表

 

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

八、項(xiàng)目支出表

 

 

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

 

 

十、政府采購預(yù)算表