目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2024年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2024年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、項目支出表

九、項目績效目標表

十、政府采購預算表

第一部分 部門概況

 

一、主要職能、職責

自治區(qū)法制教育中心是內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委政法委所屬的二級單位，單位性質(zhì)為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要職能、職責：開展邪教人員教育工作；承擔全區(qū)反邪教干部培訓任務；開展反邪教警示教育宣傳工作；承擔自治區(qū)黨委政法委交辦的其他相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

自治區(qū)法制教育中心內(nèi)設3個機構，綜合科、教育轉化科、宣傳科。核定事業(yè)編制12名，處級領導職數(shù)2名(1正、1副)，經(jīng)費實行全額撥款。

第二部分 2024年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

2023年收入預算205.25萬元（包含上年結余結轉1.41萬元），2024年收入預算246.83萬元，較上年增加41.58萬元，增減16.85%，增減率主要原因：一是由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；二是由于單位預算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財政廳預算處申請，主管單位調(diào)劑項目經(jīng)費至本單位，預算金額80萬元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費支出。

2023年支出預算205.25萬元（包含上年結余結轉1.41萬元），2024年支出預算246.83萬元，較上年增加41.58萬元，增減16.85%，增減率主要原因：一是由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；二是由于單位預算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財政廳預算處申請，主管單位調(diào)劑項目經(jīng)費至本單位，預算金額80萬元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費支出。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入246.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入246.83萬元，占比100%，無上年結轉。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出246.83萬元，其中：基本支出149.83萬元，占比60.7%；項目支出97萬元，占比39.3%。

二、財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

2024年財政預算本級安排“三公”經(jīng)費預算2萬元，公務用車運行維護費支出2萬元;2023“三公”經(jīng)費預算為2萬元，較上年我單位三公經(jīng)費增減率0，增減無變化。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

無國有資本經(jīng)營預算支出

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款支出205.25萬元，2024年一般公共預算財政撥款支出246.83萬元，較上年相比，增加41.58萬元，上下年變動原因：一是由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；二是由于單位預算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財政廳預算處申請，主管單位調(diào)劑項目經(jīng)費至本單位，預算金額80萬元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費支出；三是上年度結余結轉支出金額1.41萬元，其中：

（一）一般公共服務（201）

1．其他共產(chǎn)黨事務支出（36）事業(yè)運行（50）。年初預算110.62萬元，預算數(shù)與上年預算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；

2.其他共產(chǎn)黨事務支出（36）行政運行（99）。年初預算97萬元，與上年年初預算數(shù)的差異原因：由于單位預算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財政廳預算處申請，主管單位調(diào)劑項目經(jīng)費至本單位，預算金額80萬元，主要用于單位反邪教警示教育宣傳等工作經(jīng)費支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出（208）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）。年初預算12.29萬元，與上年年初預算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位職業(yè)年進口繳費支出（06）。年初預算6.15萬元，與上年年初預算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；

（三）社會保障和就業(yè)支出（210）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）。年初預算5.48萬元，與上年年初預算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務員醫(yī)療補助（03）。年初預算3.09萬元，與上年年初預算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預算12.2萬元，與上年年初預算數(shù)的差異原因：由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本年度一般公共預算財政撥款基本支出149.83萬元，其中：人員經(jīng)費141.25萬元，主要包括：工資津補貼90.72萬元、獎金10.8萬元、其他社會保障繳費0.83萬元、基本養(yǎng)老保險12.29萬元、職業(yè)年金6.15萬元、基本醫(yī)療5.17萬元、醫(yī)療補助3.09萬元、住房公積金12.2萬元，較上年減少34.77萬元，主要原因是由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費8.58萬元，主要包括：工會經(jīng)費2萬元、福利費2.51萬元、差旅費2萬元、其他商品服務支出2.07萬元，較上年度減少2.14萬元，主要原因是由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少。

 

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年日常公用經(jīng)費預算為8.58萬元，其中：工會經(jīng)費2萬元、福利費2.51萬元、差旅費2萬元、其他商品服務支出2.07萬元，較上年度減少2.14萬元，主要原因是由于本年度2名在職人員轉任，人員經(jīng)費減少。

二、政府采購預算情況說明

自治區(qū)法制教育中心2023年政府采購預算為43.2萬元，2024年政府采購預算為56.6萬元，減少13.4萬元，變動原因是由于單位預算重新安排，經(jīng)與自治區(qū)財政廳預算處申請，主管單位調(diào)劑項目經(jīng)費至本單位，預算金額80萬元，采購預算增多。

三、績效目標設置情況說明

2024年填報績效目標的預算項目2個，公開績效目標2個，公開項目占全部預算項目的100%。“警示教育宣傳經(jīng)費”項目績效目標收支預算17萬元，“法治環(huán)境建設經(jīng)費”項目績效目標收支預算80萬元，占全部項目支出預算的100%。

2024年單位總體目標由單位辦公室會議根據(jù)單位的實際運行情況和自治區(qū)邪教人員現(xiàn)存在情況和發(fā)展動向訂立，分別如下：

1.弘揚正信，堅持正行，防范和抵制邪教的滲透、侵蝕，協(xié)助黨和政府依法治理邪教，開展反邪教教育宣傳；

2.開展教育轉化工作，參加個案教育轉化攻堅工作，幫助教育轉化對象區(qū)分宗教和邪教，徹底擺脫邪教控制；

3.認真做好新時期的宗教工作,正確對待和處理好宗教問題,維護社會穩(wěn)定,增進民族團結,維護祖國統(tǒng)一,保證中國特色社會主義建設順利進行。

第四部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費，是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 2024年部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、部門項目支出表

九、項目績效目標表

十、政府采購預算表